Mês | Junho |
Empenho | 236 |
Data de emissão | 28/06/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 305,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.900,00 |
Valor Pago | R$ 1.900,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUL. DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2019, NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***976063** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUIZITO DO NASCIMENTO 04874745385 |
CPF/CNPJ | ***449370001** |
Endereço | RUA DO AMPARO, 842, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETRANSMISSAO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUL. DE TRABALHO E ACAO COMUNITARIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2019, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/07/2019 |
|
9 |
1 |
1.900,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/07/2019 |
1.900,00 |
|