Mês | Junho |
Empenho | 671 |
Data de emissão | 28/06/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS PACE |
Valor Empenhado | R$ 1.826,00 |
Valor Liquidado | R$ 200,00 |
Valor Pago | R$ 200,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO COMPLETA DE 03 (TRES) MOTOCICLETAS DO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***056873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE SOARES DA COSTA VELOSO |
CPF/CNPJ | ***946513** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E REVISAO COMPLETA DE 03 (TRES) MOTOCICLETAS DO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/07/2019 |
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9 |
1 |
200,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/07/2019 |
200,00 |
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