Mês | Junho |
Empenho | 673 |
Data de emissão | 28/06/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUT. DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NASF |
Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 20.560,34 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA RESPONSAVEL PELO NUCLEO DE APOIO DA ASSISTENCIA SOCIALNASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. (GE SESAPI NASF) |
CPF do Ordenador | ***056873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA PI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA RESPONSAVEL PELO NUCLEO DE APOIO DA ASSISTENCIA SOCIALNASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. (GE SESAPI NASF) |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/07/2019 |
20.560,34 |
|