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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 673
Data de emissão 28/06/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUT. DO NUCLEO DE APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NASF
Valor Empenhado R$ 1.500,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 20.560,34
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA RESPONSAVEL PELO NUCLEO DE APOIO DA ASSISTENCIA SOCIALNASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. (GE SESAPI NASF)
CPF do Ordenador ***056873**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP:
Cidade INHUMA PI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA RESPONSAVEL PELO NUCLEO DE APOIO DA ASSISTENCIA SOCIALNASF,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. (GE SESAPI NASF)
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/07/2019 20.560,34