| Mês | Julho |
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| Empenho | 254 |
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| Data de emissão | 31/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
| Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
| Valor Empenhado | R$ 706,45 |
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| Valor Liquidado | R$ 706,45 |
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| Valor Pago | R$ 706,45 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UMS INHAZINHA NUNES. |
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| CPF do Ordenador | ***896233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVICO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***580010001** |
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| Endereço | RUA ELIZEU MARTINS, 2248, CENTRO, CEP:64000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UMS INHAZINHA NUNES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/09/2019 |
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9 |
1 |
706,45 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/09/2019 |
706,45 |
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