Mês | Julho |
Empenho | 259 |
Data de emissão | 31/07/2019 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
Valor Empenhado | R$ 193,78 |
Valor Liquidado | R$ 193,78 |
Valor Pago | R$ 193,78 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS A SERVIDORA DA UMS INHAZINHA NUNES. |
CPF do Ordenador | ***896233** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA PI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS A SERVIDORA DA UMS INHAZINHA NUNES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/08/2019 |
|
9 |
1 |
193,78 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/08/2019 |
193,78 |
|