| Mês | Julho |
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| Empenho | 262 |
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| Data de emissão | 31/07/2019 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
| Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
| Valor Empenhado | R$ 550,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 550,00 |
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| Valor Pago | R$ 550,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DA UMS INHAZINHA NUNES POR OCASIAO DE VIAGEM COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. |
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| CPF do Ordenador | ***896233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***254583** |
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| Endereço | RUA JOSE ISIDORIO, 110, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DA UMS INHAZINHA NUNES POR OCASIAO DE VIAGEM COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/08/2019 |
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9 |
1 |
550,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/08/2019 |
550,00 |
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