| Mês | Outubro |
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| Empenho | 355 |
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| Data de emissão | 30/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
| Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
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| Valor Pago | R$ 520,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTOES COMO VIGIA NA UMS INHAZINHA NUNES. |
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| CPF do Ordenador | ***896233** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DAVI FERREIRA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***162418** |
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| Endereço | RUA JOAO FERREIRA, 172, CENTRO, CEP:64535000 |
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| Cidade | INHUMA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTOES COMO VIGIA NA UMS INHAZINHA NUNES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 12/12/2019 |
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9 |
1 |
520,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 12/12/2019 |
520,00 |
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