Mês | Outubro |
Empenho | 358 |
Data de emissão | 30/10/2019 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
Valor Empenhado | R$ 480,00 |
Valor Liquidado | R$ 480,00 |
Valor Pago | R$ 480,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE GRAVE PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE TERESINA PI |
CPF do Ordenador | ***896233** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA DA CRUZ OLIVEIRA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***617613** |
Endereço | RUA EURIPEDES DE AGUIAR, 1186, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE EMFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE GRAVE PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE TERESINA PI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
12/12/2019 |
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9 |
1 |
480,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/12/2019 |
480,00 |
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