Mês | Abril |
Empenho | 137 |
Data de emissão | 30/04/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 260,00 |
Valor Liquidado | R$ 260,00 |
Valor Pago | R$ 260,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***628373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAMIA GONCALVES DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***057010001** |
Endereço | RUA MARCOS PARENTE, 452, CENTRO, CEP:64535000 |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE REFEICAO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/05/2020 |
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9 |
1 |
260,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
11/05/2020 |
260,00 |
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