Mês | Julho |
Empenho | 273 |
Data de emissão | 31/07/2020 |
Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE INHAZINHA NUNES |
Ação | MANUTENCAO DA UMS INHAZINHA NUNES |
Valor Empenhado | R$ 305,00 |
Valor Liquidado | R$ 305,00 |
Valor Pago | R$ 305,00 |
Subelemento de Despesa | SEM SUBELEMENTO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UMS INHAZINHA NUNES. |
CPF do Ordenador | ***824728** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUIZITO DO NASCIMENTO 04874745385 |
CPF/CNPJ | ***449370001** |
Endereço | RUA DO AMPARO, 842, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A UMS INHAZINHA NUNES. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/09/2020 |
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9 |
1 |
305,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/09/2020 |
305,00 |
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