Mês | Julho |
Empenho | 943 |
Data de emissão | 31/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA |
Valor Empenhado | R$ 5.120,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.120,00 |
Valor Pago | R$ 5.120,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E ELIMINACAO DOS RISCOS DE DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***056873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | PRACA JOAO DE DEUS, 209, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | INHUMA PI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Outras vinculações de transferências |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO E ELIMINACAO DOS RISCOS DE DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS, NESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/08/2020 |
|
9 |
1 |
5.120,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/08/2020 |
5.120,00 |
|