Mês | Outubro |
Empenho | 493 |
Data de emissão | 30/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUT. DA ATIV. DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA |
Valor Empenhado | R$ 3.008,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.008,00 |
Valor Pago | R$ 3.008,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***628373** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J B LEAL LTDA |
CPF/CNPJ | ***286390001** |
Endereço | RUA CEL CICERO PORTELA, 345 CENTRO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | INHUMA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/11/2020 |
|
9 |
1 |
3.008,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/11/2020 |
3.008,00 |
|