SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 123010
Data de emissão 03/05/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Valor Empenhado R$ 4.400,00
Valor Liquidado R$ 4.400,00
Valor Pago R$ 4.400,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, REFORMA DE TRAVES, PINTURA DOS PORTÕES E TRES COBERTURAS PARA BANCOS RESERVA.
CPF do Ordenador ***132693**
Dados do Credor
Nome do Credor 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ ***131100001**
Endereço RUA ESTRADA DAS CARNAIBAS, 0, SOSSEGO, CEP:64.535-000
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, REFORMA DE TRAVES, PINTURA DOS PORTÕES E TRES COBERTURAS PARA BANCOS RESERVA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/05/2023 26 1 4.400,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/05/2023 4.400,00