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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 216001
Data de emissão 04/08/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Valor Empenhado R$ 1.900,00
Valor Liquidado R$ 1.900,00
Valor Pago R$ 1.900,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES ESPORTIVAS PARA O POLIESPORTIVO DO POVOADO FORTE.
CPF do Ordenador ***132693**
Dados do Credor
Nome do Credor 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ ***131100001**
Endereço RUA ESTRADA DAS CARNAIBAS, 0, SOSSEGO, CEP:64.535-000
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DUAS TRAVES ESPORTIVAS PARA O POLIESPORTIVO DO POVOADO FORTE.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/08/2023 26 1 1.900,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
01/09/2023 1.900,00