SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 216007
Data de emissão 04/08/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ação Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORÇO COM SOLDA NO PULA PULA DA ESCOLA ARLINDO CIPRIANO LEAL.
CPF do Ordenador ***132693**
Dados do Credor
Nome do Credor 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ ***131100001**
Endereço RUA ESTRADA DAS CARNAIBAS, 0, SOSSEGO, CEP:64.535-000
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REFORÇO COM SOLDA NO PULA PULA DA ESCOLA ARLINDO CIPRIANO LEAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/08/2023 26 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/09/2023 150,00