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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 244005
Data de emissão 01/09/2023
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNIC. DE SERVICOS PUBLICOS E URBANISMO
Ação Manutenção dos Serviços de Administração Geral
Valor Empenhado R$ 1.900,00
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico Erro no Tipo de Empenho. Empenho: 004391 N.: 216.013 de 04 08 Fornecedor: 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO.....................
CPF do Ordenador ***132693**
Dados do Credor
Nome do Credor 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ ***131100001**
Endereço RUA ESTRADA DAS CARNAIBAS, 0, SOSSEGO, CEP:64.535-000
Cidade INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico Erro no Tipo de Empenho. Empenho: 004391 N.: 216.013 de 04 08 Fornecedor: 41.713.110 ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO.....................
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
01/09/2023 1.900,00
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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