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Número da nota de Empenho	126028
Data de emissão	06/05/2026
Valor Empenhado	R$ 5.900,00
Valor Liquidado	R$ 5.900,00
Valor Pago	R$ 5.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE INHUMA-PI, CONFORME NOTA FISCAL N 4.
Dados do Credor
Nome do Credor	34.471.980 MURILO BEZERRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ	***719800001**
Endereço	RUA SEBASTIAO BATISTA DE SOUSA, 20, HORACIO ALVES, 63.680-000
Cidade	PARAMBU/CE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003145	13/05/2026		26		5.900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	003145	13/05/2026	5.900,00