Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	126034
Data de emissão	06/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.068,00
Valor Liquidado	R$ 1.068,00
Valor Pago	R$ 1.068,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*899673
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF Nº892911476.
Nome do Credor	MARIA DO ESPIRITO SANTO G DA SILVA
CPF/CNPJ	*113513
Endereço	INHUMA, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002961	13/05/2026		36		1.068,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	002961	13/05/2026	1.068,00