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Número da nota de Empenho	131020
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.369,00
Valor Liquidado	R$ 1.369,00
Valor Pago	R$ 1.369,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE POPELINE EST. 1.45 45 FIOS SAO GERALDO, POPELINE EST. 1,40L JULIANA MASCARENHAS, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA EVENTOS DOS FESTEJOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 880.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS
CPF/CNPJ	***222270011**
Endereço	RUA ÁLVARO MENDES, 1031, centro, . -
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Cultura
Subfunção	Difusão Cultural
Programa	Difusão Cultural
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002842	11/05/2026		36		1.369,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	002842	11/05/2026	1.369,00