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Número da nota de Empenho	131049
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 310,00
Valor Liquidado	R$ 310,00
Valor Pago	R$ 310,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA INHUMA-TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIAFC NA SEDE NA CAPITAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA GERMANA MARTINS DE SOUSA
CPF/CNPJ	***608493**
Endereço	RUA DO AMPARO, 450, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003214	11/05/2026		36		310,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	003214	12/05/2026	310,00