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Número da nota de Empenho	132010
Data de emissão	12/05/2026
Valor Empenhado	R$ 465,00
Valor Liquidado	R$ 465,00
Valor Pago	R$ 465,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***004903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INTERFONE DA AMBULÂNCIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	62.242.063 FRANCISCO JOSSEAN MORAIS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ	***420630001**
Endereço	CONJ. HABITACIONAL JOAO PAULO II, 269, BR 316, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002819	22/05/2026		26		465,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	002819	22/05/2026	465,00