Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	138001
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 168,00
Valor Liquidado	R$ 168,00
Valor Pago	R$ 168,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS INHUMA-TERESINA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SISTEMA DO PCF JUNTO AO SASC.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA THEREZA SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ	***931143**
Endereço	RUA DO AMPARO, 56, CENTRO, 64.540-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002846	19/05/2026		36		168,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	002846	19/05/2026	168,00