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Número da nota de Empenho	139005
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 363,00
Valor Liquidado	R$ 363,00
Valor Pago	R$ 363,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME NF Nº892917697.
Dados do Credor
Nome do Credor	46.549.418 LINDALVA MIRANDA MOURA ALVES
CPF/CNPJ	***494180001**
Endereço	RUA GENERAL JOAO HENRIQUE GAIOSO, 1, SACI, 64.020-200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003205	19/05/2026		36		363,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	003205	19/05/2026	363,00