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Número da nota de Empenho	142001
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 549,52
Valor Liquidado	R$ 549,52
Valor Pago	R$ 549,52
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA MANUENÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIS CARLOS PEREIRA DE SÁ TECIDOS
CPF/CNPJ	***222270011**
Endereço	RUA ÁLVARO MENDES, 1031, centro, . -
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003199	22/05/2026		36		549,52	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	003199	22/05/2026	549,52