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Número da nota de Empenho	147008
Data de emissão	27/05/2026
Valor Empenhado	R$ 7.983,77
Valor Liquidado	R$ 7.983,77
Valor Pago	R$ 7.983,77
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº001.106.
Dados do Credor
Nome do Credor	LENILTON CORTEZ DE MOURA
CPF/CNPJ	***906480001**
Endereço	R RAIMUNDO DUARTE, 89, CENTRO, 64.600-086
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004184	01/06/2026		25		7.983,77	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	004184	01/06/2026	7.983,77