Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	149009
Data de emissão	29/05/2026
Valor Empenhado	R$ 362,00
Valor Liquidado	R$ 362,00
Valor Pago	R$ 362,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL, CONFORME NF Nº032.313.
Dados do Credor
Nome do Credor	CENTRO MUSICAL LTDA
CPF/CNPJ	***571300001**
Endereço	RUA RUI BARBOSA, 29, 0, centro, 64.000-000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003932	01/06/2026		25		362,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	003932	01/06/2026	362,00