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Número da nota de Empenho	152015
Data de emissão	01/06/2026
Valor Empenhado	R$ 400,00
Valor Liquidado	R$ 400,00
Valor Pago	R$ 400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***738183**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS INHUMA-TERESINA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA,DEFESA E INSPEÇÃO SANITÁRIA NA GESTÃO MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	ELTON DE ALMONDES SOARES
CPF/CNPJ	***865683**
Endereço	RUA JOSE CARLOS LEAL, 319 - CENTRO, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004286	10/06/2026		36		400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	004286	10/06/2026	400,00