Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	152017
Data de emissão	01/06/2026
Valor Empenhado	R$ 5.115,39
Valor Liquidado	R$ 5.115,39
Valor Pago	R$ 5.115,39
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*899673
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇAO DA REFERIDA SECRETARIA.
Nome do Credor	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ	*817080001
Endereço	AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64.018-290
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003706	23/06/2026		25		5.115,39	-