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Número da nota de Empenho	160021
Data de emissão	09/06/2026
Valor Empenhado	R$ 1.590,00
Valor Liquidado	R$ 1.590,00
Valor Pago	R$ 1.590,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA
CPF/CNPJ	***840950001**
Endereço	TRAV. JOAQUIM SANTOS, 32 - SALA 01, 0, centro, 64.000-000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003983	23/06/2026		26		1.590,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	003983	23/06/2026	1.590,00