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Número da nota de Empenho	161067
Data de emissão	10/06/2026
Valor Empenhado	R$ 28.779,56
Valor Liquidado	R$ 28.779,56
Valor Pago	R$ 28.779,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA, CONFORME NF Nº003.141.
Dados do Credor
Nome do Credor	JOSÉ MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***282950001**
Endereço	ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
004081	10/06/2026		36		28.779,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	004081	10/06/2026	28.779,56