Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	166003
Data de emissão	15/06/2026
Valor Empenhado	R$ 478,56
Valor Liquidado	R$ 478,56
Valor Pago	R$ 478,56
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*899673
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONFORME NOTA FISCAL Nº003.171.
Nome do Credor	JOSÉ MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ	*282950001
Endereço	ROD. BR 316 KM 240, 0, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Apoio Integrado a Criança e ao Adolescente
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003710	23/06/2026		25		478,56	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001	003710	23/06/2026	478,56