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Número do Empenho	151193
Data de emissão	31/05/2022
Valor Empenhado	R$ 1.900,00
Valor Liquidado	R$ 1.900,00
Valor Pago	R$ 1.900,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM FRETE COM MATERIAL PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VINDO DO DNCS.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDETE RIBEIRO DE ARAUJO
CPF/CNPJ	***208203**
Endereço	CON RESID CIDADE SUL, 10, PARQUE JULIANA, 64.860-000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002693	31/05/2022		5		1.900,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004064100001	002693	14/06/2022	1.805,00
002693800136000001	002693	31/05/2022	95,00