Portal da Transparência

Número do Empenho	152028
Data de emissão	01/06/2022
Valor Empenhado	R$ 198,00
Valor Liquidado	R$ 198,00
Valor Pago	R$ 198,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA MENSAL DA TIM, DA PREFETURA DE INHUMA-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	TIM S A -----------------------
CPF/CNPJ	***214210001**
Endereço	RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1914, CENTRO, 64.000-200
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003160	01/06/2022		6		198,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003982100001	003160	01/06/2022	198,00