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Número do Empenho	242003
Data de emissão	30/08/2022
Valor Empenhado	R$ 3.306,50
Valor Liquidado	R$ 3.306,50
Valor Pago	R$ 3.306,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***727593**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA TRABALHO JUNTO AS GESTANTES E CRIANÇAS COM OBJETIVO DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	HELENA NARA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ	***379713**
Endereço	AV GETULIO VARGAS, 0, CENTRO, 64.660-000
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa Criança Feliz (SUAS)
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003856	30/08/2022		5		3.306,50	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003856801403000001	003856	30/08/2022	141,17
003856800444000001	003856	30/08/2022	165,32
004734100068	003856	30/08/2022	3.000,01