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Número do Empenho	342004
Data de emissão	08/12/2022
Valor Empenhado	R$ 456,00
Valor Liquidado	R$ 456,00
Valor Pago	R$ 456,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***004903**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS INHUMA/TERESINA,PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SESAPI.
Dados do Credor
Nome do Credor	HAYLEY DE ARAÚJO PINHEIRO
CPF/CNPJ	***004903**
Endereço	RUA FLOR ARROZ, 121, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	UNIDADE MISTA DE SAÚDE INHAZINHA NUNES
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
006724	08/12/2022		36		456,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
007946100092	006724	08/12/2022	456,00