Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	25003
Data de emissão	25/01/2023
Valor Empenhado	R$ 337,00
Valor Liquidado	R$ 337,00
Valor Pago	R$ 337,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*727593
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 03 COMPUTADORES E IMPRESSORA, CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA ACESSO A INTERNET,NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.
Nome do Credor	GERIEL FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ	*393888
Endereço	RUA ROCHA FURTADO, 567, centro, . -
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
000117	25/01/2023		5		337,00	-