Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	41005
Data de emissão	10/02/2023
Valor Empenhado	R$ 12.285,00
Valor Liquidado	R$ 12.285,00
Valor Pago	R$ 12.285,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PARA AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO GERAL DO MUNICIPIO DE INHUMA - PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	J B LEAL LTDA
CPF/CNPJ	***286390001**
Endereço	RUA CEL CICERO PORTELA, 345 - CENTRO, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Assistência ao Menor
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002012	10/02/2023		25		12.285,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001895100349	002012	10/02/2023	12.285,00