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Número da nota de Empenho	60003
Data de emissão	01/03/2023
Valor Empenhado	R$ 140,00
Valor Liquidado	R$ 140,00
Valor Pago	R$ 140,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VAN DA SEC. MUN.DE SAÚDE, CONFORME NF Nº0098.
Dados do Credor
Nome do Credor	ROBSON MARQUES DE CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ	***436220001**
Endereço	RUA MINISTRO PEDRO BORGES, 1611, TABULETA, 64.019-650
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001034	01/03/2023		36		140,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000790100083	001034	01/03/2023	140,00