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Número da nota de Empenho	73003
Data de emissão	14/03/2023
Valor Empenhado	R$ 336,24
Valor Liquidado	R$ 336,24
Valor Pago	R$ 336,24
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INHUMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	PAULA NARRANA NOGUEIRA LEAL 06295007384
CPF/CNPJ	***105450001**
Endereço	RUA DO AMPARO, 411, CENTRO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa Criança Feliz (SUAS)
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS GRÁFICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002219	14/03/2023		26		336,24	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002125100141	002219	21/03/2023	336,24