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Número da nota de Empenho	82006
Data de emissão	23/03/2023
Valor Empenhado	R$ 96.493,20
Valor Liquidado	R$ 96.493,20
Valor Pago	R$ 96.493,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***082983**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE INHUMA-PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 040/2023 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	BRASIL NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ	***639400001**
Endereço	RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1477, CENTRO, 64.000-00
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASI
Fonte de recurso	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Educação Infantil
Programa	Educação Infantil
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001960	23/03/2023		25		96.493,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001822100178	001960	28/03/2023	96.493,20