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Número da nota de Empenho	114003
Data de emissão	24/04/2023
Valor Empenhado	R$ 84,96
Valor Liquidado	R$ 84,96
Valor Pago	R$ 84,96
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUN.DE INHUMA NO ENVIO DE DOCUMENTAÇÕES MENSAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ	***283160022**
Endereço	AV ANTONINO FREIRE, 1407, CENTRO, 64.001-900
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
002184	24/04/2023		36		84,96	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002087100091	002184	27/04/2023	84,96