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Número da nota de Empenho	117001
Data de emissão	27/04/2023
Valor Empenhado	R$ 3.749,75
Valor Liquidado	R$ 3.749,75
Valor Pago	R$ 3.749,75
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ENXADA, CABO FOICE, BOTINA, DENTRE OUTROS).
Dados do Credor
Nome do Credor	FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAS DE SEGUR
CPF/CNPJ	***245580001**
Endereço	AV MIGUEL ROSA (ZONA SUL), 5161, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, 64.018-550
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO, SERVIÇOS
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	Limpeza Publica
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	FERRAMENTAS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
001992	27/04/2023		25		3.749,75	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001866100274	001992	27/04/2023	3.749,75