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Número da nota de Empenho	122015
Data de emissão	02/05/2023
Valor Empenhado	R$ 200,00
Valor Liquidado	R$ 200,00
Valor Pago	R$ 200,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS INHUMA-VALENÇA/VALENÇA-INHUMA REFERENTE AO SEGUNDO MÓDULO DE FORMAÇÃODO ANO DE 2023 DE COORDENADORES E FORMADORES MUNICIPAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E GESTORES.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ	***895093**
Endereço	POVOADO ALEGRETE S/N, 0, centro, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003179	02/05/2023		36		200,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003589100103	003179	03/05/2023	200,00