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Número da nota de Empenho	122026
Data de emissão	02/05/2023
Valor Empenhado	R$ 9.100,00
Valor Liquidado	R$ 9.100,00
Valor Pago	R$ 9.100,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UNIFORME PARA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF Nº000.509.
Dados do Credor
Nome do Credor	MANOEL MIGUEL DA VERA
CPF/CNPJ	***660440001**
Endereço	RUA SÃO JOSÉ, 188, CENTRO, 64.600-008
Cidade	PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003320	02/05/2023		25		9.100,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003744100071	003320	02/05/2023	9.100,00