Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	123010
Data de emissão	03/05/2023
Valor Empenhado	R$ 4.400,00
Valor Liquidado	R$ 4.400,00
Valor Pago	R$ 4.400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL, REFORMA DE TRAVES, PINTURA DOS PORTÕES E TRES COBERTURAS PARA BANCOS RESERVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ALTEMIR DE SOUSA PINHEIRO
CPF/CNPJ	***131100001**
Endereço	RUA ESTRADA DAS CARNAIBAS, 0, SOSSEGO, 64.535-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003104	03/05/2023		26		4.400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003376100091	003104	22/05/2023	4.400,00