Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	130038
Data de emissão	10/05/2023
Valor Empenhado	R$ 1.500,00
Valor Liquidado	R$ 1.500,00
Valor Pago	R$ 1.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***132693**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DA MENSALIDADE DO MES DE MAIO DE 2023, DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO DE INHUMA.
Dados do Credor
Nome do Credor	TELEVISAO PIONEIRA LTDA
CPF/CNPJ	***904800001**
Endereço	RUA GOGOFREDO FREIRE, 1642, 0, CENTRO, 64.016-830
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	Gestão Administrativa
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003384	10/05/2023		36		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003814100337	003384	16/05/2023	1.500,00