Portal de Transparência - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA

Dados do Credor
Número da nota de Empenho	139005
Data de emissão	19/05/2023
Valor Empenhado	R$ 660,00
Valor Liquidado	R$ 660,00
Valor Pago	R$ 660,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	*899673
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRETADO EM CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS DIA DAS MÃES PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES.
Nome do Credor	ELIDIANA MARIA DE SOUSA
CPF/CNPJ	*405953
Endereço	RUA ARLINDO NOGUEIRA, 124, CENTRO, 64.540-000
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social e Cidadania
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003009	19/05/2023		5		660,00	-