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Número da nota de Empenho	144003
Data de emissão	24/05/2023
Valor Empenhado	R$ 240,00
Valor Liquidado	R$ 240,00
Valor Pago	R$ 240,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***899673**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INHUMA-TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO ESTADUAL DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Dados do Credor
Nome do Credor	SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA
CPF/CNPJ	***976443**
Endereço	RUA DUQUE DE CAXIAS, 714, centro, . -
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Assistência Social Geral
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003050	24/05/2023		36		240,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003245100061	003050	24/05/2023	240,00