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Número da nota de Empenho	144009
Data de emissão	24/05/2023
Valor Empenhado	R$ 5.000,00
Valor Liquidado	R$ 5.000,00
Valor Pago	R$ 5.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇAO/IMPLAMENTAÇAO PARA USO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO PARA ACOMPANHAMENTO DIARIO E ESPECIFICO DOS INDICADORES DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL ASSIM COMO CONTROLE DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO/FARMACIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	M SOARES SANTOS LTDA
CPF/CNPJ	***629100001**
Endereço	AV PROFESSOR JOÃO SOARES, 1054, CENTRO, 64.540-
Cidade	INHUMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Outros Recursos Vinculados à Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003315	24/05/2023		26		5.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003739100185	003315	25/05/2023	5.000,00