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Número da nota de Empenho	145009
Data de emissão	25/05/2023
Valor Empenhado	R$ 4.840,00
Valor Liquidado	R$ 4.840,00
Valor Pago	R$ 4.840,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***504253**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PESSOAS DOENTES E CARENTES DO MUNICIPIO DO INHUMA - PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	CLNICA SÃO JOÃO
CPF/CNPJ	***498400001**
Endereço	RUA SÃO JOÃO, 441, CENTRO, 64.300-000
Cidade	VALENÇA DO PIAUÍ/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	Atenção à Saúde
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
003346	25/05/2023		26		4.840,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
003771100175	003346	25/05/2023	4.840,00